ID dokumentu |
Typ |
Veľkosť |
Typ dokumentu |
Popis plnenia |
Suma |
DPH |
Dátum vyhotovenia |
Súvisí so zmluvou |
Súvisí s objedn. |
Dodávateľ |
Adresa |
IČO |
Podpísal |
Funkcia |
Dátum zverejnenia |
| 1003217 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygienické potreby |
312.67 € |
s DPH |
|
|
|
Gastro hygiene, s.r.o. |
sásovská cesta 15/3201, Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
10. jan. 2017 |
| 1008220 |
|
0 Mb |
Faktúra |
hygienické potreby |
28.50 € |
s DPH |
23. jan. 2020 |
|
|
GASTRO HYGIENE s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
24. jan. 2020 |
| 1008772701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
|
|
|
Slovak Telekom |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
06. sep. 2017 |
| 1008772701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
39.98 € |
s DPH |
31. dec. 2018 |
|
|
Slovak Telekom, a.s., |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
31. dec. 2018 |
| 1008772701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
40.34 € |
s DPH |
05. jún. 2019 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
05. jún. 2019 |
| 1008772701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telefón ZŠ |
70.99 € |
s DPH |
09. júl. 2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
10. júl. 2020 |
| 1008772701 |
|
0 Mb |
Faktúra |
telekomunikačné služby |
64.99 € |
s DPH |
03. sep. 2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 |
|
|
03. sep. 2021 |
| 10090/14 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
52.02 € |
s DPH |
13. jan. 2014 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201 |
36789402 |
|
|
20. jan. 2014 |
| 101161 |
|
0 Mb |
Faktúra |
škola v prírode |
1176.00 € |
s DPH |
31. máj. 2018 |
|
|
Ing. Ivan Nemec |
Košťany nad Turcom, č. 110, 038 41 Košťany nad Turcom |
34700501 |
|
|
08. jún. 2018 |
| 101218 |
|
0 Mb |
Faktúra |
regálový systém - archív |
658.00 € |
s DPH |
20. dec. 2018 |
|
|
Pavol Kapralčík |
Udiča 134, 018 01 Udiča |
35230657 |
|
|
20. dec. 2018 |
| 1013863 |
|
0 Mb |
Faktúra |
poukážky |
920.00 € |
s DPH |
12. nov. 2021 |
|
|
LIdl v.o.s. |
Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava |
|
|
|
12. nov. 2021 |
| 10140012 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
179.07 € |
s DPH |
20. máj. 2014 |
|
|
Ľuboš Ďurana - Duran Trade |
Struhy 1274, 023 02 Krásno nad Kysucou |
46074376 |
|
|
03. jún. 2014 |
| 10140078 |
|
0 Mb |
Faktúra |
|
3032.60 € |
s DPH |
10. jún. 2014 |
|
|
ČAD - Tours, s.r.o. |
Palárikova 75, 022 01 Čadca |
36434795 |
|
|
20. jún. 2014 |
| 10150404 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
30.54 € |
s DPH |
11. jún. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 10150533 |
|
0 Mb |
Faktúra |
Tovar |
625.74 € |
s DPH |
31. aug. 2015 |
|
|
CECH Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
26. nov. 2015 |
| 1015721 |
|
0 Mb |
Faktúra |
čistiace a hygien.prostriedky |
81.53 € |
s DPH |
07. máj. 2021 |
|
|
Gastro hygiene s.r.o. |
Sásovská cesta 15/3201, 974 11 Banská Bystrica |
36789402 |
|
|
07. máj. 2021 |
| 10160054 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
196.71 € |
s DPH |
29. jan. 2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
PaedDr. Milan Križan |
riaditeľ |
29. jan. 2016 |
| 10160248 |
|
0 Mb |
Faktúra |
dvd disky |
15.23 € |
s DPH |
04. apr. 2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
04. apr. 2016 |
| 10160350 |
|
0 Mb |
Faktúra |
kancelárske potreby |
6.62 € |
s DPH |
03. máj. 2016 |
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
Mgr. Alena Kinierová |
riaditeľka |
03. máj. 2016 |
| 10160880 |
|
0 Mb |
Faktúra |
učebné pomôcky, kanc.potreby |
150.37 € |
s DPH |
|
|
|
Cech Company s.r.o. |
Mierová 1742, 022 01 Čadca |
36378119 |
|
|
04. nov. 2016 |